.詢價項目名稱：畢節(jié)市中醫(yī)醫(yī)院《內(nèi)部控制制度》模塊 .詢價項目聯(lián)系人：顧女士— .詢價本次報價聯(lián)系地址：貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)清畢南路號中醫(yī)醫(yī)院采購科 .詢價內(nèi)容：詳情見附件 .報價供應商資格要求 參加報價的單位必須具有獨立的企業(yè)法人資格、獨立承擔民事責任能力且從事相關行業(yè)；投標人經(jīng)營范圍符合本項目要求，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；參加本次招標活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。公司在行業(yè)內(nèi)有良好的服務信譽。 .報價須提交文件資料 須提供公司法人營業(yè)執(zhí)照復印件、不是法人報價的需要提供法人授權委托書及被授權人的身份證明、報價單（附件的指定格式）、資質(zhì)及參數(shù)詳見附件。所有復印件均應加蓋公章，按順序裝訂成冊，并在封面留下公司名稱及聯(lián)系電話，送到或郵寄我院采購科。（資料不完整視為無效報價資料） .報價時間：年月日至年月日（工作日，：—:；:—:），逾期不再受理。 特別說明：本次詢價工作僅為對擬采購項目進行市場詢價，我院不對參與報送的產(chǎn)品、價格及方案作任何承諾。 年月日 畢節(jié)市中醫(yī)醫(yī)院 附件 需補充完善： 第一本：《醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》（總篇） 目錄 .前言 . 概述 . 內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責及權限 .風險評估 .單位層面的內(nèi)部控制建設 . 決策議事機制 . 崗位責任制 . 組織人事政策 . 財務體系 . 信息技術的運用 .業(yè)務層面的內(nèi)部控制建設 .內(nèi)部控制報告 .評價與監(jiān)督 . 內(nèi)部控制評價與監(jiān)督責任主體 . 內(nèi)部控制評價 . 內(nèi)部控制監(jiān)督 . 內(nèi)部控制外部監(jiān)督 .附件 附件.關鍵崗位職責表（包括醫(yī)療業(yè)務、科研業(yè)務、教學業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務、醫(yī)聯(lián)體業(yè)務、信息化建設業(yè)務關鍵崗位職責） 附件.部分風險控制矩陣 第二本：《醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》（流程篇） 目錄 第一章醫(yī)療管理 第一節(jié)....