中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 年內(nèi)部控制管理層測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)公告 招標(biāo)編號(hào)： -- . 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司年內(nèi)部控制管理層測(cè)試項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部，建設(shè)資金來(lái)自集團(tuán)公司總部年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，出資比例為%，招標(biāo)人為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 . 項(xiàng)目概況與服務(wù)內(nèi)容 .項(xiàng)目概況 （）家單位的年第一、二階段內(nèi)控現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程測(cè)試工作。根據(jù)年內(nèi)部控制管理層測(cè)試工作方案，對(duì)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，查找企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題成因，形成測(cè)試底稿、測(cè)試報(bào)告等測(cè)試資料，并按要求提交測(cè)試資料。 （）對(duì)家單位年第一、二階段內(nèi)控測(cè)試結(jié)果的審理工作及對(duì)家單位年第二階段內(nèi)控測(cè)試結(jié)果的審理工作。就測(cè)試報(bào)告列示問(wèn)題與被測(cè)試單位、測(cè)試組進(jìn)行溝通復(fù)核，根據(jù)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行內(nèi)控缺陷評(píng)估，編制整改意見(jiàn)。 .服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)段劃分 管理層測(cè)試項(xiàng)目各標(biāo)段服務(wù)范圍清單 標(biāo)段 工作內(nèi)容 標(biāo)段一 總部（包括個(gè)部門、家專業(yè)公司，其中：數(shù)字和信息化管理部的測(cè)試包含部門及其管理的數(shù)據(jù)中心，國(guó)際部（外事局）包括部門及其下屬中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部，專業(yè)公司包括油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售家專業(yè)公司）、中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司、中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、中國(guó)石油集團(tuán)大慶鉆探工程有限公司、中石油（北京）商業(yè)儲(chǔ)備油有限公司、中國(guó)石油迪拜研究院家單位一、二階段現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試或遠(yuǎn)程測(cè)試工作，同時(shí)負(fù)責(zé)家單位的審理工作。 標(biāo)段二 中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)工程材料研究院有限公司（中國(guó)石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院）、中國(guó)石油集團(tuán)管理干部學(xué)院、中國(guó)石油審計(jì)服務(wù)中心、中國(guó)石油物資采購(gòu)中心（中國(guó)石油物資有限公司）、中國(guó)石油集團(tuán)昆侖制造有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)養(yǎng)老資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司家單位的一、二階段現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試或遠(yuǎn)程測(cè)試工作。 ....